课程目标

  准确把握国家相关涉税文件的要点及成功案例经验分享；

  了解国家个税改革对企业及个人所带来的影响，并做好相应的准备；

  了解国家税制改革的方向以及对企业利润产生的影响，并做好相应的准备；

  针对税制和税务机关的双重改革过程，如何构建健康的企业经营赢利管理新模式；

  防范税务风险，提升税务筹划、安全纳税、合法节税新思维，合理合规降低税务成本。

课程背景

  企业与个人的涉税规划是需要整体的去思考，这与拍一部影视剧的流程类似，它是一项非常复杂的系统工程。这其中的涉税痛点多多。列举如下：企业与个人的收益是，劳动所得还是劳务所得，其中所对应的涉税规定也不尽相同。如何将收益方式多样化，细分化，并设置在多国，多地，避免被一网打尽是关键；公司、合伙人、投资方、高管、其他人员、外包的合作伙伴……，群体不同，需求不同，架构也不同，所对应的涉税方案也具有多样性，如何以最小的代价获取最大的收益是关键；股东个人消费与公司费用的划分；个人理财的思维方式与实现收入完整链条的思考；个人投融资的思考；财产传承的涉税关键点；如何与客户共同创造“税悟”价值；如何应对今后可能再次出现的税务稽查……

课程大纲

一、个税与社保改革解析篇

个税改革对企业及个人所带来的挑战及应对

个人所得税改革对企业的影响分析；

股东与公司之间资金往来的涉税风险分析及应对；

纳税人识别号制度的实行所带来的影响分析及应对；

个人银行卡里的资金往来被税务监管后，将如何应对；

社保改革对企业所带来的挑战及应对

企业及个人薪酬制度的节税（费）规划和安排；

如何将公司进行拆分，充分享受小微企业的税（费）优惠政策；

“全日制和非全日制、完成一定工作任务用工”的社保缴纳政策解析；

如何在“合伙人制度、共享经济、零工经济”中进行节税（费）安排；

相关涉税（费）政策与文件、案例解析

相关涉税（费）案例解析；

相关涉税政策与文件整理、解析；

相关涉费政策与文件整理、解析；

二、发票涉税风险防范与应对篇

与发票相关的涉税政策解析

发票涉税的法律风险解析；

公司取得什么样的凭证才能在税前扣除；

与发票相关的涉税政策与文件整理、解析；

没有发票，也是可以税前扣除的政策解读；

企业所得税法、税收征管法等对发票的不同规定解析。

与发票相关的涉税案例解析

赔偿金、违约金的节税运用； 

跨期发票如何做到税前扣除；

成本费用税前扣除与发票的解析；

付款方如何通过诉讼维权拿到发票；  

如何防范“先票后款”的财务风险；

财务人员不容忽视做账过程中的“证据链”；

三、税务稽查的防范及应对篇

税务稽查的来源及防范解析

2020年度税务稽查要点解析；

税务机关稽查内部的全流程解析；

纳税评估与税务预警政策及案例解析；

如何在不同的税务稽查阶段、进行有效的应对；

公司、个人涉税的犯罪、违法、违规相关政策解析；

税务稽查应对的谋略与规划

如何应对公司接到税负率低的预警；

如何做到不被查、如何做到不怕查；

税局要求增值税进项转出的应对技巧；

税务局抱走电脑，公司如何应对做法解析；

公司及个人如何运用“税收洼地”规避涉税风险；

税务机关查询公司股东个人存款账户的应对策略；

如何通过良好的谈判和沟通，为公司创造税务利润；

如何应对2018年5月1日起施行的增值税报税比对；

金税三期比对票表税，可疑迹象将对企业锁机的解析；

个税征管改革对企业经营及个人消费所带来的影响分析；

“金税三期”的实行，对企业及个人纳税的影响分析及应对；

四、“税悟”实战课堂篇

企业相关涉税政策解析和运用

工作服的抵扣政策解析；

装修租赁的办公室的涉税解析；

公司如何防范备案管理类的税务风险；

财产损失税前扣除条件应如何把握解析；

关于“三流一致”的增值税抵扣政策解析；

给公司高管租公寓，增值税租金抵扣解析；

公司在桶装水销售公司购买的桶装水抵扣政策解析；

涉税“政策性、程序性、管理性”文件联系和区别；

防暑降温用的白糖、茶叶，进项税额的抵扣政策解析；

最新发布的涉税政策与文件整理、解析、把握要领、运用；

“税悟”实战课堂

公司注销前的涉税安排；

公司营销费用的涉税规划和安排；

公司投融资过程中的涉税规划与安排；

公司“秘密资金管道”的建立和使用；

公司内部涉税防控体系的建立与运用；

税务计划与企业总体战略该如何对应；

公司涉税岗位所面临的六大挑战及应对；

如何从税务会计的角度来看待涉税问题；

股东注册公司获取收益的涉税风险点解析及应对；

“事后凭票报销”与“事前总体规划”的涉税分析；

如何有效运用会计、税务等中介机构的服务，规避自身风险。

课程主讲

  郭伟

  历任税务局长、第三届中国注册税务师协会常务理事

  资历背景

  历任税务专管员、业务科长、税政科长、业务局长、第三届中国注册税务师协会常务理事

  30年的涉税工作经验

  参与注册税务师行业“十一五”规划、税务顾问、税务筹划等业务准则的起草。

  授课风格

  实战＋可用：30多年精炼节税锦囊，拒绝理论、现场答疑、力求实用。

  案例＋生动：向百家讲坛学习，让税务知识变得有趣，以案说法，通俗易懂。

  前瞻＋独特：深刻的行业背景和实战经验，站在专业领域的最前沿，帮助企业转换视角。

  授课经验

  曾被“中国会计视野”网站推荐为首页专家；“金蝶友商网”聘请为名人堂专家；在“中国税务报”、“经济观察报”、“每日经济新闻”、“华夏时报”、“中国会计报”、《环球慈善》杂志等国内几十家业内知名网站、报刊开设专栏，接受专访。

  受国税总局管理中心及协会之邀，为20余个省(市)的税务师事务所进行过培训；为多家跨国公司及国内大型集团提供过税务服务及培训；担任国内多所高等院校客座教授，并与清华大学、北京大学、人民大学、中央财经大学、复旦大学、浙江大学、天津大学、西南财经大学、四川大学、国家会计学院、中国企业 联合会……等几十所高等院校、培训机构的“MBA、EMBA总裁班”建立长期合作关系，每年参加的内、外训授课达200余场。

课程对象

老板、总经理，财务总监、会计。

课程费用：4200元/人