税务筹划技巧提升及典型案例详解课程特色与背景

课程背景:

2020年新冠肺炎疫情发生以来，各类企业的经营发展都受到了较大的冲击，成本压力随之上升。作为企业最为重要的一项成本——税收成本，显得尤为重要。财务人员如何在大数据智能识别下合法合理地进行纳税筹划，降低企业税负，成为一项必不可少的业务技能和制胜法宝。本课程如同一场及时雨，分六大部分，系统提升财务人员税务筹划的整体技巧。首先，课程从方法论开始，介绍税务筹划的基本思路和方法，让财务人员从根本上掌握税务筹划的技巧，提升税务筹划的整体认识；其次，通过真实的企业典型案例，进行全税种（企业所得税、个人所得税、增值税、其他财行税、社保费等）分类别的逐一详解税务筹划的方案、技巧及实务风险；再次，针对特殊行业：房地产行业、建安行业等分行业全流程的税务筹划方案解析；最后将税务筹划技巧贯彻重点行业、全税种、全流程进行系统总结，综合提升财务人员的筹划技巧。

课程特点：

1、数据支撑：筹划前与筹划后案例数据对比，筹划效果一目了然

2、生动真实：真实案例、实务落地，不浮夸，不违法

3、全覆盖：重点行业、全税种、全流程全覆盖，全面提升筹划技巧。

课程大纲

一、税务筹划的基本思路和方法

1．税务筹划的内涵及法律责任

2．税务筹划的基本思路及技巧

3．企业组织形式选择的筹划技巧

4．税款征收方式选择的筹划技巧

5．纳税时间选择的筹划技巧

6．转换交易模式的筹划技巧

7．合同签订选择的筹划技巧

8．空间地域选择的筹划技巧

9．用工方式选择的筹划技巧

10．巧用税收优惠的筹划技巧

二、企业所得税筹划技巧提升及典型案例详解

1．企业设立方式的筹划技巧及案例

2．企业设立地点的筹划技巧及案例

3．加计扣除的筹划技巧及案例

4．固定资产加速折旧的筹划技巧及案例

5．小型微利企业税收优惠政策的筹划技巧及案例

6．企业所得税收入确认的时间的筹划技巧及案例

7．薪酬及人工成本的筹划技巧及案例

8．其他常见费用类扣除的筹划技巧及案例

9．股权转让企业所得税的筹划技巧及案例

10．企业股权投资环节的筹划技巧及案例

11．亏损结转的筹划技巧及案例

12．企业捐赠的筹划技巧及案例

13．企业预缴企业所得税的筹划技巧及案例

三、增值税筹划技巧提升及典型案例详解

1.纳税人身份选择的筹划技巧及案例

2.计税方式选择的筹划技巧及案例

3.纳税义务发生时间的筹划技巧及案例

4.小规模纳税人免税额税收优惠的筹划技巧及案例

5.不同促销方式选择的筹划技巧及案例

6.增值税税率调整下签订合同的筹划技巧及案例

7.供应商选择的筹划技巧及案例

8.巧用税后优惠政策的筹划技巧及案例

四、个人所得税的筹划技巧提升及典型案例详解

1、新个人所得税法下的税收筹划思路

2.专项扣除的筹划技巧及案例

3.专项附加扣除的筹划技巧及案例

4.外籍人员税收优惠的筹划技巧及案例

5.捐赠的筹划技巧及案例

6.年终奖与工资薪金的筹划技巧及案例

7、工资薪金的筹划技巧及案例

8、劳务报酬的筹划技巧及案例

9、合伙企业、个体工商户经营所得的筹划技巧及案例

10.个人股权转让的筹划技巧及案例

11.股权激励的筹划技巧及案例

12.不动产转让的筹划技巧及案例

13.股息红利的筹划技巧及案例

14.不同促销方式的筹划技巧及案例

15.解除劳动关系取得的一次性补偿收入的筹划技巧及案例

16.巧用税收优惠政策的筹划技巧及案例

五、社保费的筹划技巧提升及典型案例详解

1.社保费身份的筹划技巧及案例

2.工资薪金社保基数转化为非社保基数的筹划技巧及案例

3.工资薪金转化为成本费用的筹划技巧及案例

4.工资薪金转化为集体实物福利的筹划技巧及案例

5.雇佣关系转为合作关系的筹划技巧及案例

6.个人、个体、合伙企业的社保筹划技巧及案例

7.非全日制用工模式的筹划技巧及案例

8.劳务派遣的筹划技巧及案例

六、其他财行税种的筹划技巧提升及典型案例详解

1.房产税的筹划技巧及案例

2.城镇土地使用税的筹划技巧及案例

3.消费税的筹划技巧及案例

4.印花税的筹划技巧及案例

5.契税的筹划技巧及案例

6.土地增值税的筹划技巧及案例

课程主讲

韩老师：

北京财税研究院研究员、资深业内财税专家、注册税务师、税收业务领军人才、税务稽查能手、税务稽查人才库人才、管理学硕士。多年高校会计教师经历、多年税务局稽查局前勤检查经验，理论功底深厚的实战专家，

培训经历：

韩老师培训经验丰富，授课范围广泛，在全国各地举办过百场大型公开课、企业内训和税校培训，培训企业类型多样，涉及各个行业，学员包括财务总监、财务主管、人力资源主管、财税人员及税务干部。韩老师擅于调动课堂气氛，与学员互动频繁，采取多种教学方式激发学员学习的热情和持续性，课堂活泼、轻松，擅用真实稽查案例、生活趣事，解释晦涩复杂的政策，深受学员的喜爱。

课程对象

企业财务总监、财务经理、会计经理、税务经理、资金经理、财务部、审计部合同管理、法律部负责人等部门相关人员；各会计师事务所、税务师事务所、代理记账公司和涉税咨询顾问公司的负责人及其工作人员。

备  注

课程费用：3980元/人 (费用包含2天餐费、课程费、课时及资料费、现场咨询费，住宿费用自理，可协助安排住宿。)