课程对象

总经理;副总经理,首席执行官，首席财务官,财务总监,财务经理,会计经理,内部审计经理等

关键控制点及关键业务流程选择改良与绘制课程特色与背景

近十多年来，斯顿培训机构不断研究以下部分问题: 

企业运营如何在效率与效果间取得平衡 

企业运营中的十大关键流程- 

如何防止舞弊 

提高销售 

降低费用与成本 

信息的安全与保密 

跨国公司如何根植于中国文化 

民营企业如何规范化经营与国际接轨 

其成果广泛得到中外企业的普遍认同。我们致力于将国际化的最佳实践导入本土化的企业。 

【课程亮点】 

最新的相关讯息，最植入本土化的标准，最新的思维视角 

汽车制造业实践佳例与著多跨国公司实践案例分享 

全面掌握关键流程与控制点, 从实战咨询专家处快速掌握制图技术 

掌握销售，采购，工资 设计等方面的关键流程 

在有限的研讨会期间, 所有参与者都能亲自上马, 溶理论, 工具与实际案例于一体. 

培训收益 

标杆国际最佳实践和公司案例 

学习公司运营管理中的流程分析圣经 

如何确定关键控制的具体方式 

全面掌握公司流程评估的内容 

如何依靠执行力,有效落实内部控制体系 

课程大纲

第一部分：基础的背景、控制模型与相应的实践 

导言: 

欢迎，介绍课程的目标，案例练习 

我们为何要重新评估与改善工作流程 

我们有哪些收益 

项目的定义，目标，所有者范围与风险 

一、流程绘制的定义 

1、理解如何判断一个基本的关键控制点 

2、理解一个基本流程的设计 

3、理解流程设计的价值  

4、对关键流程进行重点分析  

5、流程设计工作室的建立 

二、绘制流程要考虑哪些因素 

1、什么是流程绘制 

2、重要资料 

3、时间需求 

4、目标 

5、会议的作用 

6、有效组织 

三、选择一个流程 

1、在哪里取得流程信息 

2、流程覆盖的范围 

3、何为工作流程 

4、工作流程举例 

5、有多少业务流程 

6、流程设计的出发点 

7、顾客的流程 

8、发明一个新的流程 

9、总结 

10、判断一个流程的关键判断点 

四、流程绘制实际案例 

1、流程访谈、绘制、确认与认同 

2、产出 

3、客户 

4、需求 

5、流程的步骤 

6、流程的所有者 

7、流程的范围 

8、产出与供应 

9、工具与技术 

五、绘制一个基本流程 

1、步骤 

2、作业 

3、总结 

4、作一个图（基本流程） 

5、给汽车加油的流程 

6、开始工作的流程 

7、绘制基本流程 

8、修改一个小区的布局 

9、一个小区的流程图 

10、回答问题 

六、选择不同路径进行绘制 

1、决策菱形多个步骤 

2、多个菱形的使用 

3、明确定义目标 

4、设定一个图表（选择路径） 

5、为汽车加油，不同的选择 

6、开始准备工作（不同的路径选择） 

7、绘制不同的路径 

8、回答问题 

七、绘制检查点 

1、具体明确 

2、目标的设定 

3、总结 

4、设定一个图表（标明检测点） 

5、为汽车加油（检测点） 

6、准备开始工作（检测点） 

7、绘制检测点 

8、回答练习问题 

八、业务流程的改良 

1、删除或减少不增加价值的步骤 

2、开发和使用标准 

3、在前端设置检测点 

4、减少检测点 

5、绘制与评估投入与供应商 

九、业务流程改进的更多方法 

1、流程变更的标准： 

流程堵塞、重复，交叉与成本收益 

2、改良重要的工具 

3、做时间循环专案 

4、有些作业植入其他流程 

5、设置一个平行流程 

6、自动或助手的工作 

7、绘制分流程 

8、使用流程图对流程参与者进行多次培训 

9、从客户，供应商所有者和其他的参与者处取的反馈 

10、使用流程图作为标杆 

检查结果-对标准与改良取得一致意见 

十、实施新流程 

1、监督与检查流程 

2、案例研究：穿行流程演示每个因素如何投入实际 

3、总结与行动计划 

4、最后探示