开课时间：5月22-24日 7月24-26日 9月18-20日

项目背景

24年7月，二十届三中全会中指出“统筹推进 财税等重点领域改革，增强宏观政策取向一致 性；深化财税体制改革，完善实施区域协调发 展战略机制”，标志着新一轮财税改革即将到 来。 税改正当时，企业面对的税收环境更加复杂多 变，合规问题的重要性也更为凸显。

24年6月，审计署审计报告中明确指出“要加 大税费征管力度，完善部门数据共享，堵塞 制度漏洞，做到应收尽收，颗粒归仓”。 根据总局统计数据显示，2024年1-6月税收 收入下降5.6%，未达预期且进度缓慢。随之 税务机关加大了严征细管力度，对企业税务 合规的要求不断提高。

财税改革日益深化、严征细管力度加大之下 如何合规控税已成为企业迫在眉睫的难题！

涉税信息交换范围扩大，税务征管手段数字化升级，企业面临的税务稽查力度不断加大，如何保障企业合法权益？

四部委到八部委交换数据频比对

2018-2021年四部委：国家税务总局、 公安部、海关总署、人民银行

2022年六部委：国家税务总局、公安 部、最高人民检察院、海关总署、中国 人民银行、国家外汇管理局

2023年至今八部委：国家税务总局、 公安部、最高人民法院、最高人民检察 院、中国人民银行、海关总署、市场监 管总局、国家外汇管理局

金税一期到四期大数据模型强预警

金税一期：增值税专用发票交叉稽核 

金税二期：发票防伪税控系统上线， “以票控税”初步形成 

金税三期：“营改增”+国地税并库, 实现了网络互联，通过票据实现税收统一管理 

金税四期：大数据+人工智能技术管税，“以数治税”时代来临

稽查力度不断加大查处税款损失上千亿

2018年-2021年：累计依法查处纳税人 32.23万户，挽回各类税款损失850.15 亿元 

2022年：依法查处纳税人12.83万户，挽回各类税款损失1955亿元 2023年：依法查处纳税人13.5万户，挽回各类税款损失1810亿元

为什么需要税务合规官

财税改革持续深化，征管手段不断升级，加之近期“应收尽收，颗粒归仓”的要求，税务机关监管力度逐渐加大。 企业面临内外双重合规困境，该如何应对？作为企业税务合规的第一负责人，税务合规官需不断破局、持续修炼，

对外应妥善应对涉税风险，对内构建有效的税务风控体系，在合规前提下为企业优税负、创价值。

项目体系

税务合规官的核心职责与发力场景

当下企业税务负责人不仅需要解决税务问题、进行风险管理，还需进一步多角度融合思考，向税务合规官进阶。

税务合规官的职责包括但不限于： 

? 妥善应对税务检查，维护企业合法权益

? 加强内外部沟通与协作，协调会计师事务所、律所等资源，维护税局关系

? 参与企业重大经营业务，提出税务意见与建议

? 收集整理企业日常业务涉税影响信息，并给业务团队提供工作指导和建议

? 梳理完善日常税务工作流程，支撑企业做好全面风控管理

? 制定企业整体税务计划，实施公司税务筹划方案

? 负责企业纳税申报工作，确保申报准确性、及时性、完整性

? 跟踪国家税收政策法规的变化，提出分析建议和解决方案降低税务风险

? 制定税务策略使公司税务收益机会最大化

? 评估企业合规存在的缺陷和风险，及时整改优化，制定涉税内控制度和流程

? 负责税务团队组建、培训和管理，提升团队专业素质和业务能力

? 具有业财税法视角，统筹把控企业整体合规性，并向企业最高管理层报告

能力模型

2025年《企业税务合规官研修班》全新升级，整合优质资源，基于最新税务环境变化，由表及里，提升前 沿洞察力、风险应对力、风险预防力、合规优化力，守护企业长久价值。

项目信息

1、报到日

模块：入校报到

课程主题：提供南京、镇江、扬州等三市机场、火车站班车接送服务

天数：1天&1晚

2、学习日

先导篇

课程主题：价值定位：税务合规官的必要性、价值点与发力点

前沿视野 技能1   权威洞察：如何把握税改趋势，掌握“口径”尺度

天数：0.5晚

研讨篇

课程主题：私密坦白局：企业税务合规问题交流与难点探讨

风险应对 技能2  战术盘点：严征细管下如何妥善化解各类涉税危机

天数：一天1晚

工作坊

课程主题：模拟演练：涉税危机应对角色扮演与难点拆解

税务内控 技能3  合规体系：税务内控重难点详解与盲区点拨

税务规划  技能4  规划破局：如何进行合理合法的税务优化

天数：0.5天

3、返程日：

课程主题：获得结业证书，满载而归

天数：1天1晚

底部备注说明课程安排以实际开班为准，最终解释权归高顿咨询所有。

项目升级点

企业税务合规官研修班2.0升级点

项目收益

三方权威视角

三类权威大师倾囊相授，拓展视野，参透政策 制定与运用的底层逻辑

一套制胜战术

一套企业税务风险防控战术，招招能落地， 从容化解各类涉税危机

一个合规体系

一个完整合规体系，外可“规”避风险，内有 “合”法的税负规划路径

国家税务总局税务干部学院（中共国家税务总 局党校）创建于1984年，目前是唯一直属国家税务 总局领导的干部教育培训机构。 学院现有专兼职教师240多人，大多具有博士、 硕士学位，其中高级职称180多人，先后有7名教师 享受国务院颁发的政府特殊津贴，有9名青年教师入 选全国税务领军人才培养计划；聘请系统内660多 名专家领导和系统外百余名专家学者担任兼职教授。

完成项目学习，经考核合格，颁发项目结业证书。

项目安排

报名信息

学习地点：国税总局税务干部学院（扬州校区） 地址：江苏省扬州市扬子江北路515号

目标学员

? CFO、财务总监、税务总监等企业财税负责人

? 企业内部负责税务合规的高级税务管理人员

? 从事或者有志于从事企业税务合规管理的专业人士

项目售价：19800，扣12次 （不含支付院方的住宿费用）

学习计划

学习期间

报到日 2025年3月19日

<入校报到>

提供南京、镇江和扬州 等三市机场、火车站 班车接站服务

研讨日 2025年3月20日-22日

<3天3晚沉浸研讨>

3天大师课+3大主题工作坊 对话大师，闭门私享 重构税务合规新思维

返程日 2025年3月23日

<离校返程>

获取官方证书 满载而归

住宿安排

住宿时间：4晚，从报到至返程的整个学习期间（因院方为行政单位，严格管理进出人员，须在校内住宿） 

住宿标准：单间2000元/人，标间1400元/人（报到日院方统一收取，含4天住宿费及在校期间三餐费用） 

住宿发票：增值税专用发票、增值税普通发票，二选一（发票项目：#非学历教育服务#住宿费 ） 

注意事项：如学员返程日前要提前离校，需提前单独找班主任报备（住宿费不做退还）

学员反馈

课程现场